Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		134/2011		s DPH	25.01.2012
	Faktúra	184/11/2020	16.11.2020	8,33	s DPH	16.11.2020	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ŠJ Žitavany			16.11.2020
	Faktúra	102/2012	543,55		s DPH	05.10.2012	ZSE				18.02.2013
	Faktúra	4/2012	ASC	284,00	s DPH	18.01.2012					13.04.2012
	Faktúra	33/2017	Alarm	10,76	s DPH	06.04.2017	Jablotron	ZŠ žitavany			08.06.2017
	Faktúra	4/2014	Bezpeč.systém	10,76	s DPH	16.01.2014	Jablotron	ZŠ Žitavany			09.05.2014
	Faktúra	1/20015	Bezpeč.systém	10,76	s DPH	09.01.2015	Jablotron	ZŠ Žitavany			27.03.2015
	Faktúra	105/2015	Bezpeč.systém	10,76	s DPH	08.10.2015	Jablotron	ZŠ Žitavany			02.12.2015
	Faktúra	162/2019	Bohman stroj na čistenie	1 062,00	s DPH	17.12.2019		ZŠ Žitavany			30.12.2019
	Faktúra	28/2012	Bokník	471,52	s DPH	22.03.2012					13.04.2012
	Zmluva	5/2017	Dodatok k dodávke plynu		s DPH	25.09.2017	SPP	ZŠ Žitavany			25.09.2017
	Zmluva	06/2019	Dodatok k zmluve o dodávke plynu		s DPH	07.11.2019	SPP	ZŠ Žitavany			18.11.2019
	Zmluva	1/2025	Dodatok č.2 2025,ku kolektívnej zmluve		s DPH	27.01.2025					10.02.2025
	Faktúra	25-73/2021	Došle faktury 4-6/21		s DPH	30.06.2021		ZŠ Žitavany			10.09.2021
	Faktúra	71/2019	Erazmus + Devin vstupenky	64,00	s DPH	17.06.2019	Muzeum mesta BA	zš žitavany			11.07.2019
	Faktúra	56/2019	Erazmus + Material	342,50	s DPH	15.05.2019	Juraj Nemček	zš žitavany			28.06.2019
	Faktúra	66/2019	Erazmus + Material	73,90	s DPH	21.06.2019	Rubaninsky	zš žitavany			11.07.2019
	Faktúra	69/2019	Erazmus + Material	102,00	s DPH	21.06.2019	Juraj Nemček	zš žitavany			11.07.2019
	Faktúra	70/2019	Erazmus + Material	220,50	s DPH	24.06.2019	PAKE	zš žitavany			11.07.2019
	Faktúra	73/2019	Erazmus + doprava	570,00	s DPH	12.06.2019	štefan lukáč	zš žitavany			11.07.2019