Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3/2025	Organizácia suťaže Zmluva č.2025/249VJ-OM-Š		s DPH	03.11.2025	Regionálny úrad školskej správy v Nitre	ZŠ Žitavany	Mgr.G.Turčanová		04.11.2025
	Zmluva	1/2021	stočné		s DPH	11.03.2021	Zapadoslovenská vodarenská spol.	zš žitavany	Gabriela Ďuriačová		25.03.2021
	Faktúra		fa 2 11		s DPH	19.05.2011
	Faktúra	50/2018	pasta na parkety	184,02	s DPH	04.06.2018	MAS Trade s.r.o	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	41/2018	elektrina	653,54	s DPH	10.05.2018	ZSE	ZS Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	42/2018	telefon	40,31	s DPH	10.05.2018	telekom	ZS Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	43/2018	stravovanie	435,08	s DPH	10.05.2018	ZŠS pri ZŠ Žitavany	ZS Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	44/2018	telefon	31,00	s DPH	28.05.2018	Orange	ZS Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	45/2018	kriedy,špongie	90,00	s DPH	18.05.2018	Meggy s.r.o.	ZS Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	46/2018	naplne šj	46,80	s DPH	17.05.2018	Pake s.r.o	ŠJ Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	47/2018	oprava rury šj	215,76	s DPH	01.06.2018	Telesys	ŠJ Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	48/2018	pranie šj	20,70	s DPH	04.06.2018	Pač Žitava	ŠJ Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	50/2018	elektrina	653,54	s DPH	04.06.2018	ZSE	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	39/2018	plyn	1 472,00	s DPH	02.05.2018	SPP	ZS Žitavany			31.05.2018
	Faktúra	51/2018	plyn	1 472,00	s DPH	04.06.2018	SPP	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	57/2018	vema program mzdy	303,36	s DPH	15.06.2018	Vema s..r.o.	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	58/2018	papier.utierky	244,46	s DPH	18.06.2018	Peritech	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	59/2018	telefon	39,98	s DPH	07.06.2018	telekom	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	60/2018	stravovanie	439,55	s DPH	07.06.2018	SPP	ZS Žitavany			29.06.2018
	Faktúra	68/2018	škola v prírode	1 500,00	s DPH	22.06.2018	OZ TRAMTARIA	ZS Žitavany			29.06.2018